公示栏

贵州省高级人民法院2016年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者:省法院司法行政处     发布日期:2017-09-07 16:52:13    来源:省法院司法行政处         

一、单位概况

(一)单位主要职能

依法审理法律规定由省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件;依法审理法律规定由省高级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件,依法审理应由省高级人民法院管辖的申诉和申请再审案件;依法审理无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要省高级人民法院审理的假释案件;依法审理由最高人民法院交省高级人民法院审理的刑事、民事、行政案件;依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审;依法审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法对下级人民法院行使指定管辖权;依法监督下级人民法院的审判工作;调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总对相关法规草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;依法行使司法执行权和司法决定权,领导全省人民法院的执行工作;依法决定国家赔偿;对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作;领导全省人民法院的监察工作;领导全省人民法院的司法警察工作;承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省高级人民法院内设33个庭处室(含贵阳铁路运输法院),无下属供应单位。贵州省高级人民法院决算为省本级决算。

二、贵州省高级人民法院2016年部门决算公开报表(见附表)。

三、贵州省高级人民法院2016年部门决算情况说明

(一)省法院2016年度收入支出决算总体情况。省法院2016年财政预算收入19221.11万元,与2015年相比,增加6305.86万元,增长48.82%。主要原因是:2016年法官学院贵州省分院项目建设资金2000万元;贵阳铁路运输法院项目建设资金1332.6万元;省本级诉讼退费备用金4640万元(2015年拨入诉讼退费备用金2140万元)等。上年结转和结余2360.25万元,合计21581.36万元。

省法院2016年经费支出20029.84万元。与2015年相比,增加5666.12万元,增长39.44%。主要原因是:法官学院贵州省分院项目建设资金支出2000万元;贵阳铁路运输法院项目建设资金支出1429.55万元;省法院本级诉讼退费支出4387.76万元(2015年诉讼退费支出2140万元)等。年末结转结余1551.52万元,合计21581.36万元。

(二)省法院2016年度收入决算情况说明

本年收入19221.11万元,全部为省财政拨款。

(三)省法院2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计20029.84万元,其中:基本支出8045.54万元,占总支出的40.17%;项目支出11984.31万元,占总支出的59.83%

(四)省法院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

省法院2016年财政拨款收支决算总计21581.36万元,与2015年相比,增加4857.39万元,增长29.04%。主要原因是:2016年拨入法官学院贵州省分院项目建设资金2000万元;贵阳铁路运输法院项目建设资金1332.6万元;省本级诉讼退费备用金4640万元(2015年拨入诉讼退费备用金2140万元)等。

(五)省法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

省法院2016年一般公共预算财政拨款支出20029.84万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5666.12万元,增长39.44%。主要原因是:法官学院贵州分院项目建设资金支出2000万元;贵阳铁路运输法院项目建设资金支出1429.55万元;省本级诉讼退费备用金支出4387.76万元(2015年诉讼退费备用金支出2140万元)等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

省法院2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出203.49万元,占总支出的1.02%;公用安全支出19401.07万元,占总支出的96.86%;文化体育与传媒支出44.48万元,占总支出的0.22%;住房保障支出380.8万元,占总支出的1.9%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

省法院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为19221.11万元,支出决算为20029.84万元。决算数大于预算数,主要原因是:2016年支出数包含2015年结转和结余2148.57万元(2015年结转和结余为2360.25万元),结转和结余资金主要是信息化项目建设资金和政法人才培养经费,该资金需按合同、按规定时间支付。其中:

①公共安全支出-法院-行政运行,当年预算为7853.86万元,支出决算为7664.74万元,完成当年预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是:预算追加2015年度新进人员公用经费及目标奖清算共189.12万元在2016年底到位未支出(于20172月支付完毕)。

②公共安全支出-法院-一般行政管理事务,当年预算为6487.36万元,支出决算为7101.74万元,完成当年预算的85.46%。决算支出数大于预算数主要原因是:2016年一般行政管理事务支出7101.74万元包含2015年结转结余1557.14万元(主要是信息化资金920.84万元;网上信访平台建设资金107.92万元;远程视频提讯建设资金91.38万元等)。

③公共安全支出-法院-案件审判,当年预算为776万元,支出决算为755.05万元,完成当年预算的97.31%。决算支出数小于预算数主要原因是:部分案件审判经费需按照合同签订时间支付(已于20171月支付完毕)。

④公共安全支出-法院-其他法院支出,当年预算为3332.6万元,支出决算为3429.55万元,完成当年预算的100%。决算支出数大于预算数主要原因是:2016年其他法院支出3429.55万元包含2015年结转结余96.95万元(主要是按合同签订时间支付给贵阳金阳建设投资集团有限公司贵阳铁路运输法院项目建设的代建费)。

⑤公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出,当年预算为187万元,支出决算为450万元。决算支出数大于预算数主要原因是:2016年其他公共安全支出450万元是2015年结转结余资金,用于代财政转付2016年政法干警招录费用。2016年其他公共安全支出预算187万元作为2016年结转结余资金到2017年使用,该资金按合同规定时间于20176月代财政转付给华东政法大学、浙江警官职业学院2017年政法干警招录费用。

⑥文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出,当年无预算,支出决算为44.48万元。决算支出数大于预算数主要原因是:2016年其他文化支出44.48万元为2014年结转结余资金,用于按合同支付省法院系统失信被执行人信息查询系统建设。

(六)省法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

省法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出8045.54万元,其中人员经费7082.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费962.75万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、维修维护等。

(七)省法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算368.26万元,比上年减少181.08万元,降低32.96%,减少原因是:省法院严格执行中央八项规定和省车改制度等,减少公务接待、交通车运行维护费等支出。其中:公务用车运行费用及购置费支出220.65万元(全部为公务用车运行费),占59.91%,比上年减少168.26万元,降低43.26%,减少原因是:公车改革后交通车运行支出减少;因公出国(境)费支出122.81万元,占33.34%,比上年减少12.77万元,降低9.41%,减少原因是:2016年省法院累计出国(境)团组4个,同比下降20%;公务接待费支出24.8万元,占6.73%,比上年减少0.05万元,降低了0.2%,减少原因是:省法院落实八项规定,从2013-2016年公务接待费持续下降。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出122.81万元。省法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计24人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、旅差费、培训费等支出。

2、公务用车运行费用及购置费220.65万元,全部为公务用车运行费。主要用于支付公务车辆运行油料费、维修维护费、保险费等支出。

3、公务接待费支出24.8万元。具体是:

国内公务接待支出24.8万元,主要是接待上级法院检查指导工作和中基层法院来省法院汇报案件情况等。2016年省法院公务接待243批次,3452人次。

()政府性基金预算收入支出决算情况说明。

省法院无政府性基金预算收入与支出。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年省法院机关运行经费支出962.75万元,比上年减少189.69万元,降低16.45%,主要原因是:单位厉行勤俭节约,减少了办公费、水电费、差旅费等开支。

2、政府采购支出情况

2016年省法政府采购支出总额3921.01万元,其中:政府采购货物支出1297.77万元、政府采购工程支出2000万元、政府采购服务支出623.24万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省高级人民法院机关编制车辆60辆(含贵阳铁路运输法院编制车辆8辆)。其中一般公务用车14辆、一般执法执勤用车29  (含贵阳铁路运输法院7)、特种专业技术用车 16 (含贵阳铁路运输法院1)、其他用车1 辆(其他用车主要是:省高院所属部门事业单位工作用车)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况。

 按照省法院项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金分别为:法院事务管理经费、法院事务专项经费、其他法院支出,包含12个二级项目。省法院根据中央和省财政预算改革的相关要求,并结合省法院审判、执行和其他工作的实际需要,按标准、按项目科学认真编制年度预算和中长期规划,并根据项目资金用途编制项目中长期和年度绩效指标。支出绩效评价情况如下:

行政效能评价

为强化省法院整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,建立节约型机关,2016年省法院在强化业务管理、财务管理等方面做了大量工作,行政效能显著提高。一是在相对健全的财务管理制度基础上,适时地、有针对性的对相关制度进行增补,制度建立更为完善。《贵州省高级人民法院办公室关于严格规范执行公务接待制度的通知》、《诉讼费收缴管理办法》等相关制度相继出台。二是建立了经费支出定期汇报和公示机制。三是严格执行国库集中支付,严格按照政府采购目录内的货物与服务按要求实施政府采购,确保了支出管理流程、审批手续完整。

② 产出指标及社会效益指标评价

2016年,省法院机关共受理各类案件8803件,同比上升27.49%;审、执结各类案件7692件,同比上升23.57%,案件审判质量和社会效益大幅提升。

2)绩效评价工作取得的成效。

省法院高度重视预算绩效管理工作,以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得效果较为明显。一是抓好了绩效目标编制;二是加强过程跟踪监督;三是强化评价结果运用,评价结果与项目资金安排衔接一致,确保专款专用,提高项目资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿支出(项):指反映用于国家赔偿方面支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(二十一)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指上述项目以外其他用于法院方面支出。

(二十一)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指用于其他公共安全方面支出。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化体育与传媒方面的支出,

   (二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。

 

 

 

                            贵州省高级人民法院

                              201797


【上一篇】   贵州省高级人民法院公告
【下一篇】  贵州省高级人民法院公告